双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年部门决算公开说明

作者:双柏县农业局 日期:2019/2/14来源:本站原创点击:2967

第一部分  双柏县农业局(含畜牧兽医局)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  双柏县农业局(含畜牧兽医局)概况

一、双柏县农业局(含畜牧兽医局)主要职能

(一)双柏县农业局(含畜牧兽医局)主要职能

1、贯彻执行国家和省、州有关农业法律法规和方针政策,负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和发展规划并组织实施;提出深化农村经济体制改革的政策建议,稳定和完善农村基本经营制度;

2、负责农业行政综合执法;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;

3、指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设;提出农业固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施;

4、承担提升农产品质量安全水平职责。开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息;负责农产品和农业生产资料质量安全监测;负责农业检验检测体系建设,监管农产品质量安全;实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;

5、负责农业生产资料和农产品市场体系建设;开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂及监督管理;监管兽医医疗器械和有关肥料;承担农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作;负责农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;

6、负责农作物重大病虫害防治、动植物防疫和检疫体系建设;监督管理动植物防疫检疫工作,组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政药检和职业兽医的管理;负责农业防灾减灾和灾后生产恢复;

7、拟订农业技术推广规划计划并组织实施;负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设;监管农业植物新品种保护和农业转基因生物安全;指导农业教育和农业职业技能开发,参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训;

8、负责渔业行政管理。监督管理渔船、渔机、网具;指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物;管理耕地质量,发展节水农业;

9、拟订农业生态建设规划并组织实施;指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、生态农业和循环农业的发展,承担指导农业面源污染治理工作,会同有关部门做好村容村貌整治工作;牵头管理外来物种;负责农业技术的对外交流与合作;负责实施、管理农业利用外资项目;

10、承办亚博888网站 交办的其他事项。

(二)双柏县农业局(含畜牧局)2017年重点工作任务介绍

1.全年生产任务圆满完成。全县完成粮食播种面积32.89万亩,完成计划30.36万亩的108.3%,预计实现粮食总产量9.78万吨以上;蔬菜种植8.41万亩,种植鲜食葡萄、枣类、冬桃、柑橘、软籽石榴、火龙果、番木瓜、无花果等特色水果3.81万亩,茶叶种植1.45万亩、桑园种植1.2万亩、魔芋种植1.5万亩,预计实现产值9.85亿元;建成生猪规模养殖场(小区)42个,建成肉牛规模养殖场320个,建成肉羊规模养殖场1609个,家禽规模养殖27个,实现肉类产量3.06万吨,预计实现牧业产值8.12亿元;水产渔业养殖0.96万亩,实现产量109.5万吨,预计实现产值1648万元;全县已发展青花椒5.72万亩、冬桃2万亩、云南红梨0.15万亩;预计全县高原特色现代产值22.39亿元,完成预定目标20.4亿元的109.8%。

2.农业发展基础进一步夯实。加强项目的征集、论证编制工作,争取和实施一批农田水利、高效节水灌溉、水土保持等工程建设项目,做到产业建设与基础设施建设相配套,有力支撑了高原特色现代农业发展。1-10月,完成中低产田地改造1750亩,机耕路建设2件、745米,沟渠浇筑7120米。完成双柏县2016年中央预算内投资项目—云南阿里郎黄牛养殖有限公司规模化大型沼气工程,农产品质量安全检测站建设、秸秆资源饲料化利用、草牧业发展试点建设等项目工作。完成固定资产投资15080万元,其中:种植业完成固定资产投资3730万元、畜牧业完成固定资产投资11350万元;招商引资到位资金3.349亿元,完成全年任务数的79.9%。

3.农业科技推广取得新突破。加强新品种新技术引进、试验示范、推广,大力实施高产创建示范工程,充分发挥了农业科技在产业建设中的示范引领作用;立足新型产业发展需要,加大科技培训力度,不断提高了群众的科学种管水平。引进农作物新品种试验示范37个品种(组合);在妥甸镇窝碑村、独田乡独田社区组织实施玉米高产攻关技术展示2组,面积34亩;实施粮改饲试验示范2片,面积150亩;在妥甸镇新会村组织实施水稻稻鸭鱼共生种养试验示范和稻鱼共生种养试验示范各一组各8亩,利用人为构建稻田环境,发挥物种间互利共生的作用,进一步探索、集成稻田共生综合种养技术,为增加农民收入提供技术支持。实施水稻抛秧200亩、水稻机插秧280亩,推广水稻集中育秧5000亩,实施水稻高产创建1片1.02万亩;玉米集中育苗400亩,玉米育苗移栽1800亩,玉米地膜覆盖栽培8600亩,实施玉米高产创建3片3万亩,完成玉米套种6.39万亩;推广测土配方施肥17万亩;发布"植保简报"4期、"病虫害发生趋势预测"1期,指导、组织小春作物病虫草鼠害防治38.6万亩(次),共挽回粮、经作物损失128.26万公斤;实施主要作物病虫害统防统治中心示范样板4600亩和绿色防控核心示范样板1200亩;全县完成机耕机耙面积16.65万亩,机电排灌面积8.21万亩,农用物资运输量14.6万吨/公里,到目前全县农业机械拥有量达14860多台(套)。完成肉牛冻精改良1764胎、猪品种改良9042胎、串换种羊1181只,完成推广青贮饲料38495吨、氨化饲料20014吨;强制免疫牲畜口蹄疫623998头(只)(其中:猪315820头、牛110329头、羊225071只)、高致病性禽流感878827羽、猪蓝耳病和猪瘟302255头;免疫密度均达到应免畜禽的100%;免疫注射家犬8795只;免疫注射鸡新城疫Ⅰ、Ⅱ系苗174247羽;禽霍乱86254羽;山羊小反刍兽疫免疫47695只;完成春防免疫效价监测采样776份,检测1950份(次),合格1747份,总合格率为89.6%;完成病源监测采样小反刍335份、羊口蹄疫85份、牛非结构蛋白190份、禽H7N9样品30份、狂犬病监测10份,马传染性监测40份,布病监测793份,有效预防了各种动物疫病的发生,确保了畜牧业健康发展。

重点推广了测土配方施肥、绿色防控、农药减量增效技术和养殖小区规模生产、农田种草养畜、农作物秸秆青贮及利用等适用技术,举办不同类型、各种层次农业培训751场次,参训3.25万人(次),印发宣传资料40000多份,开展"绿色证书"培训结业135人,完成农村劳动力转移培训1890人,不断提高广大农民的科技意识和综合素质,营造了学科学、用科学的浓厚氛围。

4.产业基地建设稳步推进。坚持"全面规划、总体布局、分步实施、重点推进"的工作思路,围绕龙头建基地,突出特色建基地,连片开发建基地,因地制宜布局产业,集中连片推进高原特色现代农业产业建设。逐步形成了大庄、法脿沿河一带蔬菜产业带;元双公路、妥甸-大庄-法脿公路和县城周边建设猪禽规模养殖示范带和绿汁江、马龙河流域建设沿江生态牛羊养殖示范带的山地牧业区;以大麦地普龙片区为核心发展鲜食葡萄,以安龙堡青香树、马龙河沿岸为主发展枣类,元双路、晋元线沿线示范发展以冬桃、云南红梨等为主的水果产业区;集中在白竹山一带的茶叶产业区;蚕桑产业集中在大庄、法脿、妥甸、鄂嘉、安龙堡5个乡镇;林菜、林药、中药材种植集中在鄂嘉、爱尼山、独田等乡镇的高原特色现代农业发展立体空间布局。目前,全县共有特色农业种植户2万多户,特色农产品种植面积达16万亩(不包括核桃),占总播种面积(农作物)的35%。全县农村土地经营权流转面积7.78万亩(含荒山荒坡土地整理的5.1万亩),流转土地面积用于药材、鲜食葡萄、蔬菜、特色水果等种植,形成了小区域、小流域内的适度规模经营。培育大型养殖龙头企业23个,建成生猪规模养殖场(小区)42个,建成肉牛规模养殖场320个,建成肉羊规模养殖场1609个,涉牧养殖专业合作组织114个,家禽规模养殖场27个,产业聚集度明显增强。

5.农业综合执法监管成效明显。以法律法规为依据,以维护公民、法人和其他组织的合法权益为目标,严格执法程序,增强行政执法的主动性、公开性,依法治县、依法兴农,为全县粮食增产、经济增长、农民增收、农村稳定保驾护航。

1-10月,对全县经营农药的110个(次)企业单位和22个(次)市场进行检查整顿,发放农药宣传资料1800份,累计检查登记农药杀虫剂560个、杀菌剂360个、除草剂320个、植物生长调节剂25个、卫生农药32个,清理登记鼠药4个品种48批次;立案查处违法经营农药案件5件,查获违法农药2.47公斤,收缴罚没款2500.00元。对全县经营种子的132个(次)企业单位和22个(次)市场进行检查整顿,发放种子宣传资料3200份,发放责令改正通知书6份;立案查处种子违法案件1件,收缴罚没款2000.00元;完成大春农作物种子备案62户,备案数量267348公斤。检查化肥经营户115户(次),整顿化肥市场22个(次),发放宣传资料1300份,检查登记肥料五个种类10个品种190个次。依法开展植物检疫,严防检疫性有害生物入侵和危害。认真开展春季禁渔和渔业船舶安全监管工作,使全县各种非法捕捞行为得到有效遏制,渔业资源得到了有效保护。县乡开展联合上路农机执法检查158次,检查拖拉机3118台(次),查处小型拖拉机无牌无证上路行驶185起、微耕机挂斗上路行驶41起、无证驾驶71起、脱检车辆52起、客货混装24起、违法载人28起,对违规行驶的驾驶员进行了批评教育和签订了农机安全生产责任书及整改告知书420份,批评教育违规操作人员401人(次);严格按照拖拉机安全技术检测的相关标准和要求,检验拖拉机1306台(次);强力推进变型拖拉机专项整治工作,全县共排查出州外省内悬挂省内号牌变型拖拉机87台、悬挂省外号牌变型拖拉机243台,正在按照整治方案要求逐步整改到位。开展了5次假劣兽药专项检查活动,检查兽药经营企业120个(次),检查兽药1620批(次),检查畜禽养殖场50个(次);立案查处兽药抽检不合格案件3件,罚款1205.20元;完成饲料抽检任务5批(次)、兽药抽检任务3批(次),认真开展"瘦肉精"专项整治,确保畜禽投入品的源头安全。

6.农产品质量安全保障有力。紧紧围绕发展高原特色现代农业和建设全州生态文明先行示范区的要求,深入贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"理念,以保障农产品质量安全为中心,加强综合协调和风险监控,坚持"产出来"和"管出来"两手抓,突出关键环节治理和执法监管,全面落实农产品质量安全监管责任,确保了未发生重大农产品质量安全事件。

1-10月,发放《楚雄州农产品质量安全告知书》2100份、《国家禁用和限用农药清单》2100份(挂图300张)、《双柏县农产品质量安全生产过程档案记录(种植业)》1000册;签订《楚雄州农产品质量安全承诺书》252份、《双柏县农产品质量安全委托抽样检测协议书》68家,做到对生产主体告知(约谈)率100%、培训率100%、承诺率100%,认真落实农产品质量安全生产主体责任。对县城农贸市场实行定点监测,每天开展蔬菜农残例行检测工作,保证监测日期不出现空白,共检测蔬菜水果样品2756个,合格率达99.6%;督促妥甸、大庄、法脿、大麦地、安龙堡等五镇三乡送检样品31次,送检样品424个;完成州级例行监测样品的抽样、制样7个(其中:水果2个、蔬菜5个),监督抽查9个(其中:茶叶6个、水果3个)。完成产地检疫各类动物110132头(只、羽),其中:猪43473头、牛2929头、羊2229只、禽37325羽、其他4115头(匹);严把屠宰检疫关,严格按检疫操作规程,确保产地检疫率、屠宰检疫率、产品持证率、病害畜禽及其产品无害化处理率达到要求,检疫屠宰生猪6228头,检出病害猪3头,监督屠宰厂无害化理病害猪3头,保障了人民群众"舌尖上的安全"。

7.信息服务水平不断提升。紧紧围绕农业生产的产前、产中、产后各个环节,以满足农业生产基地、农业生产经营主体所需和提供方便、高效、优质服务为目标,认真做好宣传培训和农产品信息服务工作。

按照上级相关要求,对亚博888网站 门户网站农业局子网站栏目进行改版设置,加强自撰信息的编辑、发布。1-10月,共审核发布"三农通"信息344条,发布农产品求购信息1条,完成了省信息中心下达的考核任务,收到了良好的信息服务效果。完成双柏县"数字乡村"网8个乡镇1163个自然村本年度数据报表更新工作任务,年度数据报表更新率94%,积极把该网站办成反映我县"三农"工作的"活字典"。注册了双柏农业微信公众平台,共发布重点农业信息7条(篇),实现了农业信息资源的共享。

组织云南双柏妥甸酱油有限公司等5家企业参加了2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、组织云南吉盛鸿宇生物科技有限公司等企业参加了云南省百县云品出滇系列活动暨县域品牌发展峰会等系列宣传推介活动,为推广、宣传双柏农业品牌积极搭建平台,提高了双柏农业企业的知名度。目前,我县有农业部门认定的县级示范家庭农场12个;已创办各类农民专业合作社258家,已创建各级示范社14家,其中省级示范社4家、州级示范社9家、县级示范社1家。有规模以上农业龙头企业41家,其中省级产业化经营重点龙头企业3家、州级重点龙头企业29家;发展种植大户3120户、养殖大户3406户;我县取得"三品一标"认证登记总面积达3.48万亩,其中:绿色食品认证3个、有机食品认证1个、无公害农产品认证7个;认定无公害农产品产地2.31万亩、绿色食品产地0.17万亩,国家地理标志农产品登记1万亩。

8.农业农村改革工作深入开展。以中央一号文件精神为指导,以完善创新农业农村经营体制机制和维护农民合法权益为主线,积极稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证等农村综合改革工作。全面启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作,全县8个乡镇已全部开展基本情况摸底调查、外业指界工作,其中:8个乡镇的80村委会(社区)、1472个村民小组已完成摸底调查工作;6个乡镇16个村委会、175个村小组完成外业地块指界工作。加强对我县境内工商资本以企业、组织或个人等形式租赁农地行为的规范管理,确保农村土地承包经营权健康有序流转。做好各项减轻农民负担强农惠农政策、法规的宣传工作,提高农民依法维护自身权益的意识,加强对农民负担状况进行监测,及时了解掌握农民负担水平,做到警钟长鸣,常抓不懈。进一步稳定和完善村级会计委托代理服务工作,规范我县农村财务会计管理,促进农村经济社会快速健康发展,目前,我县已对84个村(居)委会和1541个村(居)民小组的财务实行委托代理,代管其它单位22个、乡镇事业站(所)3个,共代管农村集体资金6051.7万元、固定资产5218万元。及时调处土地承包纠纷4起,把问题解决在萌芽状态,化解在当地,维护了农村社会的稳定。

9.强农惠农政策落实到位。认真按照补贴实施方案要求,严格程序,规范操作,及时将补贴资金兑付到千家万户,调动了广大农民群众的生产积极性。

截至目前,已兑现中央和省级耕地地力保护补贴1905万元,农机具购置补贴220.072万元,农作物病虫害防治补助21万元,发放扶持特色种植业和特色养殖业贷款10360万元;草原生态保护补奖资金1668.76万元,能繁母牛扩群增量补助171.48096万元,科技增粮项目补贴107万元,动物防疫工作补助资金108.05万元,理赔2016年至今能繁母猪死亡资金共计108.3245万元。

10.脱贫攻坚工作稳步推进。严格按照打赢脱贫攻坚战的总体要求,提高对"挂包帮、转走访"工作重要性的认识,把脱贫工作作为第一责任、第一任务和最大的民心工程抓紧抓实,明确目标,落实责任,因地制宜制定产业帮扶、劳动力转移帮扶等帮扶计划,精准发力,推动项目落地,确保了帮扶工作见成效,为全县如期完成脱贫任务打下了坚实基础。

二、双柏县农业局(含畜牧兽医局)部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县农业局2017年度部门决算编报的单位共1个即双柏县农业局(含双柏县畜牧兽医局)。

(二)双柏县农业局、畜牧兽医局人员和车辆的编制及实有情况

双柏县农业局内设21个行政事股室(站、所)其中:行政股室9个(办公室、人事与政策法归股、计划财务股、产业与经济信息股、种植业管理股、渔业股、农业机械化管理股、农产品按规定安全监督股、发展生物产业办公室),事业站所12个(县农技中心、茶桑站、植保植检站、农田建设站、农村经营管理站、农机安全监理站、双柏县农广校、双柏县水产站、农产品质量检测站、农业行政综合执法大队、农机培训学校、农机推广站)。双柏县农业局2017年度末实有人员编制99人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制87人;实有行政人员21人(含行政工勤人员3人),事业人员79人;离退休人员50人,其中:退休50人;车改后实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。

双柏县农业局下属单位畜牧兽医局内设8个行政事股室(站、所)其中:行政股室5个(办公室、人事与政策法归股、计划财务股、畜牧股、兽医股),事业站所3个(县动物疫病预防控制中心、县动物卫生监督所、县草山饲料工作站)。双柏县农业局2017年度末实有人员编制36人。其中:行政编制0人,事业编制36人。实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员34人;离退休人员23人,其中:退休23人;车改后实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度部门决算表(详见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九)"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度收入合计6638.73万元。其中:财政拨款收入5513.01万元,占总收入的83.04%,其他收入1125.72万元占总收入的16.96%。与上年度收入7105.23万元相比收入合计减少466.50万元,其中财政拨款减少777.98万元减少率为12.37%,主要原因是畜牧兽医局项目经费减少;其他收入增加311.48万元增长率为38.25%,主要是农业惠农资金在其他收入中反映。

二、支出决算情况说明

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度支出合计5544.26万元。其中:基本支出1975.83万元,占总支出的35.64%;项目支出3568.43万元,占总支出的64.36%;按照支出功能分类为:一般公共服务支出(项目支出)308.21万元;社会保障和就业支出208.52万元;医疗卫生与计划生育支出155.00万元;节能环保支出35.69万元;农林水支出(农业事务)4704.47万元(其中:基本支出1479.94万元,项目支出3224.53万元);住房公积金支出:132.37万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障双柏县农业局(含畜牧兽医局)正常运转的日常支出1975.83万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1898.37万元,占基本支出的96.08%;办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出77.46万元占基本支出的3.92%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障双柏县农业局(含畜牧兽医局)为完成农业、畜牧业工作专项业务的项目经费支出3568.43万元,比上年4135.54万元减少567.11万元减少13.71%,减少的主要原因是当年项目跨年度实施,项目资金当年未列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度一般公共预算财政拨款支出4928.20万元,占本年支出合计5544.26万元的88.89%。按照支出性质分:基本支出1975.83万元,比上年1955.16万元增加20.67万元,增长1.06%,主要原因是人员经费增加;项目支出2952.37万元,比上年3526.34万元减少573.93万元减少16.28%,主要原因是当年项目跨年度实施,项目资金当年未列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双柏县农业局(含畜牧兽医局)一般公共预收财政拨款支出4928.20万元,其中:一般公共服务支出277.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%;社会保障和就业支出208.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%;医疗保障支出155.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%;节能环保支出35.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%;农林水支出(农业事务)4119.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%,主要用于行政运行支出1479.94万元,农业项目支出2639.43万元;住房保障支出132.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度"三公"经费支出预算数为21.85万元,支出决算数为39.23万元,完成预算的179.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为28.97万元、完成预算7.90万元的366.71%;公务接待费支出决算为10.26万元、完成预算13.95万元的73.55%。2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初只有预算农业局(含畜牧兽医局)机关4辆公务用车,而决算数包含农业局(含畜牧兽医局)机关4辆公务用车、事业站所4辆公务用车、农机校5辆教练车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数39.23万元与上年68.97万元相比减少29.74万元,减少43.12%。其中:

因公出国(境)费支出决算0万元,与上年0万元相比无增减;

公务用车购置及运行维护费支出决算28.97万元,与上年53.70万元相比减少24.73万元,减少46.05%。其中:公务用车购置费支出决算0万元,与上年0万元相比无增减;公务用车运行维护费支出决算28.97万元,与上年53.70万元相比减少24.73万元,减少46.05%。

公务接待费支出决算10.26万元,与上年15.27万元相比减少53.01万元,减少32.81%。

2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算与上年相比减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定,进一步贯彻中央"八项规定"和"厉行节约"规定,加大压缩"三公"经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占机关运行经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出28.97万元,占机关运行经费77.46万元的37.40%;公务接待费支出10.26万元,占机关运行经费77.46万元的13.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.97万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出28.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为局机关4辆及事业站所4辆公务用车、农机校5辆教练车。主要用于农业、畜牧业工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.26万元。其中:国内接待费支出10.26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待194批次(其中:外事接待0批次),国内公务接待人次1284人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业、畜牧业业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县农业局(含畜牧兽医局)2017年机关运行经费支出77.46万元,比上年51.75万元增加了25.71万元,增加49.68%,主要原因是其他交通费增加了24.96万元,增加的原因是(车改后发放行政人员交通费)。部门机关运行经费77.46万元主要用于:办公费13.08万元,水费、电费、邮电费3.20万元,差旅费8.31万元,物业管理费0.25万元,维修(护)费0.22万元,租赁费1.04万元,会议费0.22万元,培训费2.43万元,公务接待费4.68万元,劳务费2.31万元,车辆运行维护费3.28万元、工会经费13.38万元,其他交通费24.96万元,办公设备购置0.10万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,双柏县农业局(含畜牧兽医局)资产总额5798.87万元,其中,流动资产4512.46万元,固定资产1193.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程76.93万元,无形资产15.57万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5798.87

4512.46

1193.91

487.94

157.18

548.79

76.93

15.57

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,双柏县农业局(含畜牧兽医局)政府采购支出262.46万元,其中货物采购262.46万元,资金来源是财政拨款项目资金。

(四)其他重要事项情况说明

重点绩效评价结果决算绩效情况说明

2017年双柏县农业局(含畜牧兽医局)项目支出3568.43万元,其中,基本建设类项目支出334.48万元,行政事业类项目支出3233.95万元,行政事业类项目支出因单位财力和业务人员有限,暂未开展绩效评价工作。

基本建设类项目支出334.48万元:

1.用于2015年农产品质量安全检验检测体系建设项目189.48万元,通过该项目的实施,解决了双柏县检测站购置检测仪器设备及实验室用品的困难和问题,实现了项目申报时的绩效目标。

2.用于2017年规模化大型沼气工程中央基建投资项目135.00万元,通过该项目的实施,解决了种禾科技有限公司养殖场环保节能的困难和问题,实现了项目申报时的绩效目标。

3.用于2014年农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目10万元,解决了双柏县农经站仲裁庭设备购置的困难和问题,实现了项目申报时的绩效目标。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. "三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)"三公"经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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